我们单位是一般纳税人，既有增值税进项税，也有销项税，可是我们实际缴税按千分之六的税负缴税

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解决时间 2021-04-13 18:23

提问者网友：动次大次蹦擦擦
2021-04-13 12:51

我月底怎么结转增值税啊？

最佳答案

五星知识达人网友：青灯有味
2021-04-13 13:03

按你举得例子你要交的税应该是17万而不是1.2万，若想把税负控制在1.万那么你还差15.8万的进项税。增值税不能计入成本或收入了。月末做账：将增值税的明细科目汇总的贷方余额，也就是要讲的税金结转：

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

贷：应交税费——未交增值税

次月交纳时：

借：应交税费——未交增值税

贷：银行存款学会计论坛

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1楼网友：大漠
2021-04-13 14:13

申请办理延缓，延缓可以缓到3个月后交，然后下个月去认证并抵扣，这样的话，从2月到3个月后通算就不会多交了。建议你找专管员，要求特办，在南京来讲这点税不算什么大的金额，一般审批最多在地市级税务局，被罚滞纳金对企业以后的信誉有影响，不划算

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