跨年度应交税费所得税负数（前几年没有计提，就直接交了）
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解决时间 2021-12-20 13:22
- 提问者网友：杀生予夺
- 2021-12-19 16:18
跨年度应交税费所得税负数（前几年没有计提，就直接交了）
最佳答案
- 五星知识达人网友：第四晚心情
- 2022-01-10 04:17
做以前年度调整，转入未分配利润即可。
借：以前年度损益调整
贷：应交税金--应交所得税
结转入未分配利润时：
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：应交税金--应交所得税
结转入未分配利润时：
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整
全部回答
- 1楼网友：持酒劝斜阳
- 2022-01-10 05:18
补提就可以。
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-所得税
同时结转
借：利润分配－未分配利润
贷：以前年度损益调整
可以在报表系统里修改期初数的，就是在原公式后加上这个金额就可以。
希望能帮助到你！
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