你好，会计报表上月不能申报，本月怎么补？需要补吗？还是就做当月就

答案:2 悬赏:60 手机版

解决时间 2021-04-05 16:45

提问者网友：我是女神我骄傲
2021-04-04 22:45

你好，会计报表上月不能申报，本月怎么补？需要补吗？还是就做当月就行

最佳答案

五星知识达人网友：不想翻身的咸鱼
2021-04-04 23:12

现在会计处理前要先确定该笔业务的性质。什么叫“有上个月的工本费记录”？根据什么说是上个月的？是根据会计在上个月对产生该工本费的业务已经记账来确定的呢，还是这笔费用你已经记上个月帐里了？
1、这笔费用如果发生的日期确实是在上个月（银行回单日戳是上个月的日期）。在上个月你们的“银行存款调节表”里就应该有这笔未达账项。否则，就是上个月没有根据该工本费回单账。
2、若只是根据对应的业务判定应该是上个月而银行记入本月，那判定是不准确的，要根据实际发生日期判定（工本费回单日期）。
如果这笔费用确实是你们单位自己发生的，又忘记入账了，重新记账即可。若前期银行对账单已经有该笔记录，就要去银行核对，看银行根据什么记入这笔费用，而不能再进行会计记账。
银行调节表：银行已付，企业未付

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1楼网友：迟山
2021-04-04 23:27

其实没什么关系拉这个月错了的话下个月申报的时候在调整就好我上月也报错了这个月给调整了下就没事了只要你的应交税金当月数对就没什么大问题 ~~~~~~~~~~~~~~` 大问题没有但是你前几个月的应交税金当月数没错的把要是错了的话就比较麻烦的如果只是累计数的话没什么问题

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