冲红发票如何做账

冲红发票如何做账

问题一：发票红冲怎么做分录 开发票给客户，有个字错了，发票退回了，后来没有补开发票给客户了？发票是不是要红冲，怎么处理呢，怎么做分录呢？求高人指点！！！！
这个问题实际不需要红冲，因为你不是销售退货，如果是退货就得红冲；你销售已经完成只是不开发票而已。销售是以实际发生销售确认收入不是以开不开发票确认。
红冲是做一个与原来凭证方向相同的红字数字凭证，并用红字记账。问题二：红字发票如何做账分录怎么做 上月开的票已入账,这月买方要求重开,没按其要求备注,这月已开红字发票和重新开票，金额都不变，请问如何做分录——这样可以不做分录。把发票附在其他的收入记账凭证的后面即可。
红字发票如何做账分录：
借：应收账款 红数或负数
贷：主营业务收入 红数或负数
应交税费 红数或负数
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不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知问题三：未认证发票开了冲红发票怎么做账 未认证也就未入账，那就都别入账了。问题四：冲红发票怎么记账？ 是的。冲减分录。问题五：本月开的发票下个月冲红了怎么记账 本月开的发票下个月冲红了：
1.本月按照开的发票记账，会计分录一切正常进行。2.下个月冲红按照本月的会计分录和金额不变。只是用红笔在摘要栏或说明栏写清“冲x月x日x号凭证和登记的事项”以及金额。问题六：红冲发票后如何做帐 由于你是上个月的发票，跨月了，不能作废，只能红冲，那么上个月的归上个月的做销售，这个月的红冲一样做负数凭证，如果你后面再给人家开正数发票，那么再做一次销售骸和你说的是一致的。实际上前面税金已经缴纳了，这个月新开发票正负相抵，实际上应纳税额是0了。问题七：红字发票怎么做账 两种做法，供参考。
1、借：银行存款 （红字）
贷：主营业务收入 （红字）
贷：应缴税费-增值税-销项税（胆字）
借：银行存款 *****
贷：主营业务收入 *****
贷：应缴税费-增值税-销项税 ***
2、借：本年利润 （红字）
贷：主营业务收入 （红字）
贷：应缴税费-增值税-销项税（红字）
借：本年利润 *****
贷：主营业务收入 *****
贷：应缴税费-增值税-销项税***
；问题八：供应商开红字发票给我们 如何做账 你做的时机不对，你应该收到对方的红字发票才做，而不是红字通知单。
退货时，借：应付账款 贷：原材料
收到红字发票时，借：应付账款 贷：进项税转出问题九：红冲发票如何报税 红冲发票申报时减除红冲发票报税就可以了。
如果本月收入小于红冲发票的金额就出现负数了。问题十：开了红字发票会计怎么做账 填红字凭证,于做正常凭证一供,就是数字用红字填写.参与汇总,红字为负数.增值税主表无须多填什么,和平时一样.附表一中也是按汇总数字填写.

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