财务人员在收取报销凭证时,怎样识别哪些是合法的票，哪些是不合法的票据呢?也就是说哪些票据才能报报销？

财务人员在收取报销凭证时,怎样识别哪些是合法的票，哪些是不合法的票据呢?也就是说哪些票据才能报报销？

要报销费用首先要填费用报销单，其次还要粘贴上原始单据，比如说坐车的车票，吃饭的发票，买办公用品的单据，如果没得这些，就需要有总经理的签字，表示这单报销是他认可的，如果以后查起来，也有依据追问还没到制作费用报销单那一步，就是先确定哪些能报哪些不能报，尤其是那经理送来的手写的能报不追答按法规上，手写的并不能作为报销依据，如果经理默许要报销的话，就找个熟识的人开一张单据也行，记管理费用一类

发票分好多种，要具体问题具体分析。收据一般来说是不能做账的 不然到时候税审要转出的，就是所谓白条。至于工资表 发放工资的话 应该要有个人签字（或者部门负责人）财务，总经理这些签字方可生效。主要看你们公司是什么规模 你所核算的账务是针对税务还是针对老板，账内外之分。追问注册资金5000万，我所核算的账务目前应该是针对老板，随后也要核算针对税务的，都是我来做。追答注册资金5000W 大公司了噢，在税审这块的时候税务会特殊照顾的，所以发票报销要注意。 你去百度文库搜索财务发票管理规定这些什么的 有很多详细的资料。

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