借差旅费记什么凭证

借差旅费记什么凭证

问题一：预借差旅费填什么凭证 预借差旅费填什么凭证 ？
1、首先填制“借款申请单”（备注用途等内容），报领导审批；
2、据领导审批后的“借款申请单”到出纳处，请款借支。
帐务处理见楼上二位建议即可。问题二：借差旅费2000元。怎么编制记账凭证 借 其他应收款-XX人 2 000
贷 库存现金 2 000
报账时：
借 管理处用-差旅费
贷 其他应收款-XX人问题三：王宁出差预借差旅费属于什么凭证 看你的付款方式：直接给现金就是现付凭证；银行转账就是银付凭证问题四：差旅费记账凭证怎么填 去银行提现时，
借：现金
贷：银行存款
预借差旅费时：
借：其他应收款-差旅费
贷：现金
报销差旅费时，
A、如果借款金额小于报销金额,
借:管理费用
贷:其他应收款(借款金额)
现金(补足差额)
B、如果借款大于报销金额,
借:管理费用(报销金额)
现金(应退回金额)
贷:其他应收款问题五：报销差旅费属于什么会计科目 属于管理费用--差旅费
1.支出时:
借:其他应收款--?? 贷:银行存款/现金
2.报销时:
借:管理费用--差旅费
贷:其他应收款--??
凭证后面付有差旅过程中发生费用的发票,例如:车票,旅社开的发票等,这些费用要经过审核之后才能给予报销.问题六：差旅费的记帐凭证怎么做 1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款——某员工 4000问题七：请问报销差旅费应该填（收、付、转）哪种凭证呢？ 出差前，预支差旅费借记其他应收款贷记银行存款，是付款凭证出差回来，报销差旅费归还剩余的钱，借记管理费用，库存现金，贷记其他应收款，此时是收款凭证如果是直接出差后报销就是借记管理费用，贷记银行存款，就是付款凭证如果认可，请采纳，谢谢问题八：预借差旅费应附哪些原始凭证 1、现金收款凭证后面的附件有：现金进账（存款）单、收取现金的发票记账联等。 　　2、现金付款凭证后面的附件有：现金支付的报销单据、发票、工资表等。 　　3、银行收款凭证后面的附件有：银行进账（存款）单、收取转账支票发票的记账联等。 　　4、银行付款凭证后面的附件有：转账支票支付的货款发票、委托银行付款的单据等。 　　5、转账凭证和调整凭证后面，可以不要附件，在凭证摘要栏写明提取、结转、调整的有关内容。 　　6、需要注意的问题： 　　（1）凡是发生的经济业务与现金收支有关的，作现金收付凭证；凡是发生的经济业务与银行收支有关的，作银行收付凭证；与现金、银行无关的作转账凭证。 　　（2）从银行提取现金的业务，做现金付款凭证。问题九：报销差旅费的记账凭证怎样填？ 差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销
出差时借款填写凭证：借：其他应收款--XX
贷：现金/银行存款
出差回来报销填写凭证：借：管理费用-差旅费
亥 贷：其他应收款--XX
如有余款：借：现金
贷：其他应收款
如有超支：借：管理费用-差旅费
贷：现金问题十：差旅费怎么记账 需要附凭证吗 差旅费，不论是哪个科室，哪个工厂的员工出差，一律计入管理费用，需要附凭证。

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