两道税法题，求解！非常着急

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解决时间 2021-11-25 00:05

提问者网友：世勋超人
2021-11-24 04:59

两道税法题，求解！非常着急

最佳答案

五星知识达人网友：山君与见山
2021-11-24 05:21

注：以万元为单位
①借:在途物资200
应交税费―应交增值税（进）34
贷:银行存款234
②借:原材料62.3
应交税费―应交增值税（进）7.7
贷:银行存款70
③借:原材料212
应交税费―应交增值税（进）1.32
贷:在途物资200
银行存款13.32
④借:原材料100
应交税费―应交增值税（进）17
贷:营业外收入117
⑤借:银行存款2340
贷:主营业务收入2000
应交税费―应交增值税（销）340
⑥借:销售费用―运费15
―装卸费2
应交税费―应交增值税（进）1.77
贷:银行存款18.77
⑦借:银行存款2
贷:其他业务收入1.7094
应交税费―应交增值税（销）0.2906
⑧借:应付职工薪酬―非货币性福利193.05
贷:主营业务收入165
应交税费―应交增值税（销）28.05
借:主营业务成本150
贷:库存商品150
⑨借:固定资产600
应交税费―应交增值税（进）102
贷:银行存款702
⑩借:待处理财产损溢―待处理流动财产损溢10
贷:原材料―A材料10
借:管理费用11.7
贷:待处理财产损溢―待处理流动财产损溢10
应交税费―应交增值税（进项税额转出）1.7
销项税额:340+0.2906+28.05=368.3406万元
当月准予抵扣的进项税额:34+7.7+1.32+17+1.77＋102－1.7+35=197.09万元
应纳税额:368.3406－197.09=171.2506万元

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