本来应该做成应付账还款的分录。我做成了正常的支出。冲销之后重新做了个还--应付账。但是资产负债表上面的货币资金和实际的余额却刚好多出了我冲销的数。请问我冲销的和我还款的分录对不对？如果不对我要怎么才能调回来，才能让报表数和实际余额相等。。或者调不回来我要怎么跟老板解释。会计新手。望各位前辈指点。T.T
冲销科目是借：营业费用 -80
贷 现金 -80
应付账 借：应付 80
贷： 营业费用 80
冲销账目导致报表货币资金数额与实际余额不不符
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-02-01 11:38
- 提问者网友：心牵心
- 2021-02-01 00:15
最佳答案
- 五星知识达人网友：北方的南先生
- 2021-02-01 00:58
还款应该这样
借:应付帐款80
贷:库存现金80
而你用红字冲贷方 现金就涨出来了
你就作废那两张凭证就可以了再按正确的作一张.
借:应付帐款80
贷:库存现金80
而你用红字冲贷方 现金就涨出来了
你就作废那两张凭证就可以了再按正确的作一张.
全部回答
- 1楼网友：街头电车
- 2021-02-01 02:16
同问。。。
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯