乡镇内部控制风险评估,企业内部控制建设中风险评估的程序是什么？

乡镇内部控制风险评估,企业内部控制建设中风险评估的程序是什么？

1．制定企业内控管理程序，或者运营管理程序 。
2．评估检查企业的授权管理系统 。
3．潜在利益冲突调查 。
4．编制年度内控审计指导，实施内控审计 。
5．组织风险评估 。
6．内控问题调查（ICRQ）。
7．舞弊渎职等行为调查 。
8．评价考核内控工作 。
9．参加公司董事会会议，对下属企业总经理、财务总监在执行内控政策和遵循授权管理方面的情况提出奖惩建议 。
10.组织保险业务 。
11.培训企业高级管理人员 。
12.内控工作报告 。
过程中要注意的几点：
1．与企业战略目标保持严格一致 。
2．明确实现目标的具体标志 。
3．基于企业实际需要的准确定位 。
4．明确内控工作理念 。
5 .内控战略目标确定过程必须经过所有者或绝大多数核心管理层的批准和确认。

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