可以全额抵扣的金税专用设备发票被拿去认证掉了，怎么办？

答案:2 悬赏:30 手机版

解决时间 2021-02-05 13:45

提问者网友：蓝莓格格巫
2021-02-05 03:22

1，还能让我全额抵扣吗？
2，是否可以做进项转出后再全额抵减？
3，如果可以做进项转出，这个分录要什么时候做？（比如现在报的8月的报表，里面填写了进项转出，分录做8月呢还是9月呢？）另外会计分录怎么做？（未税部分做的管理费用，现在是否：借：管理费用贷：应交税金-应交增值税（进项转出）？？）
4，进项转出和全额抵减的会计分录拿什么做凭证？

最佳答案

五星知识达人网友：鸽屿
2021-02-05 04:00

1. 能
2. 这要问你们专管员，我也觉得做进项转出的号，因为本来不该抵扣的，，关键还是要听他的，
3. 分录做8月（分录，，可以这么做）
4. 进项转出不需要凭证（当然你也可以复印一份那张被认证的发票），，全额抵减的分录就是购买防伪税控设备的这张发票

全部回答

1楼网友：傲气稳了全场
2021-02-05 05:00

1. 能 2. 这要问你们专管员，我也觉得做进项转出的号，因为本来不该抵扣的，，关键还是要听他的， 3. 分录做8月（分录，，可以这么做） 4. 进项转出不需要凭证（当然你也可以复印一份那张被认证的发票），，全额抵减的分录就是购买防伪税控设备的这张发票

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