内审所需要检查的记录都有哪些
- 提问者网友：献世佛
- 2021-04-28 10:08
- 五星知识达人网友：酒安江南
- 2021-04-28 11:03
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内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）
版本： B 修改码： 0
受审核部门 | 综合部 | 审核日期 | 年 月 日 | 审核员 |
| 页 码 | 1/9 | ||||||
审核要求 | 4.2；4.2.3； | 审核组长 |
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序号 | 标准要求 章节号 | 检 查 内 容 | 审 核 记 录 | 符 合 | 不符合 | ||||||||
1 | 4.2 | 是否编制质量手册 |
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2 | 4.2.3
| 是否按照程序文件规定对文件进行编号
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3 |
| 质量管理体系文件是否由授权人员进行审批 |
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4 |
| 质量管理体系文件是否加盖“受控”和“分发号”
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5 |
| 是否依据文件发放范围进行发放，是否填写发放记录
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6 |
| 是否编制受控文件清单并发放到有关部门
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内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）
版本： B 修改码： 0
受审核部门 | 综合部 | 审核日期 | 年 月 日 | 审核员 |
| 页 码 | 2/9 | ||||||
审核要求 | 4.2.3； | 审核组长 |
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序号 | 标准要求 章节号 | 检 查 内 容 | 审 核 记 录 | 符 合 | 不符合 | ||||||||
7 | 4.2.3
| 是否编制外来文件清单
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8 |
| 文件丢失、损坏是否办理补发手续
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9 |
| 临时借阅文件是否办理借阅手续 |
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10 |
| 本公司的质量环境管理体系的文件是否适宜有效
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11 |
| 质量管理体系管理文件需要修改时，是否填写文件更改申请表由授权人员进行审批？
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12 |
| 文件更改的方式是否采用划改方式进行更改？
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13 |
| 更换新文件是否变更修改码，是否重新编制受控文件清单？
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内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）
版本： B 修改码： 0
受审核部门 | 综合部 | 审核日期 | 年 月 日 | 审核员 |
| 页码 | 3/9 | ||||||
审核要求 | 4.2.3； 4.2.4； | 审核组长 |
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序号 | 标准要求 章节号 | 检 查 内 容 | 审 核 记 录 | 符合 | 不符合 | ||||||||
14 | 4.2.3
| 当质量管理体系的管理文件换版时是否变更版本，是否重新编制受控文件清单？
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15 |
| 作废文件是否加盖“作废”章，隔离存放
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16 |
| 作废文件需要保留是否加盖“作废”和“保留”章？
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17 |
| 作废文件需要销毁是否填写文件销毁申请？
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18 | 4.2.4
| 各部门是否设计记录表样，是否编制受控记录清单
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19 |
| 是否编制本公司的质量记录清单，规定记录的保存年限？
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- 1楼网友：未来江山和你
- 2021-04-28 11:56