关于增值税申报的问题,请帮忙解答

答案:3 悬赏:50 手机版

解决时间 2021-02-04 21:08

提问者网友：黑米和小志
2021-02-04 14:55

.可是这次却出现了这样的提示: 错误:18没有固定资产进项税额抵扣情况表审核或插表失败！什么叫辅导期企业,以前也是这样报的啊：不是辅导期企业不能填写增值税纳税申报表附列资料(表二)第3栏审核有其他错误1，固定资产表不进行插表：T_SB_ZZS_2003_GDZCJXSEDK数据！ 2009:08:04 19:07?说表二第三行不能填写,可是我删了第三行再上报连审核都不通过的,还有固定资产表也是的,为什么这次弄不起来以前一直网上申报没有出什么问题,但了下,数据是没有问题的,以前的报表也对照了下,以前也是这样报的

最佳答案

五星知识达人网友：第幾種人
2021-02-04 15:03

辅导期是对新办的商贸企业规定了6个月辅导期，在辅导期内是先认证待比对相符后才能抵扣，一般都是隔月抵扣。
你不是辅导期一般纳税人的话是不应填表2的第3行的，当期抵扣的应填到第2行。固定资产那个是不是你认证固定资产抵扣时没选成固定资产。

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1楼网友：平生事
2021-02-04 15:46

需作进项转出的是凭通知单作进项转出，不是看是否开具了红字票哈，只要开具了红字通知单那不管红字票是否开具都需要按通知单上的税额转出，而红字票实际取得后则不需去认证再转出了。像你说的那样变通一下应该是没问题的，关键是看你怎么解释，要像你说的那样解释为当月是按通知单上转出的并且另外主动盘亏再转出了43元是可行了，关键是你不要说那1847全部是盘亏转出的。一句话需要和专管员勾对哈。

2楼网友：掌灯师
2021-02-04 15:20

辅导期企业，进项税是当月认证，下月抵扣。你这问题，最好咨询一下正欣科技或者税务局。

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