小规模时开了普票当月转一般纳税人怎么交税

小规模时开了普票当月转一般纳税人怎么交税

普票部分按小规模额定征收率交增值税，一般纳税人认定后开的增值税票按17%交增值税。
小规模的具体填报表时填列在《增值税纳税申报表附表一》简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细下。追问请看我详细追加的情况，谢谢1追答是你的供货厂家压根没开票吗？那即使按小规模你的成本也没法走啊。
如果是给你们开了普票，那全额入成本，无法抵扣进项。
如果没开票，找他要票。
你可以看一下增值税的纳税申报表，附表一是填销售收入和销项税的，分三部分，一按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细（17%与13%）。二按简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细（6%、4%、3%）。三免征增值税货物及劳务销售额明细。
代开3%的那就填在第二类的3%列下啊。
最后简易你填完表先给专管员看一下，这样比较保险。

应该根据开票时间和批准转一般纳税人时间来确定吧....
怎么会从一个月中间开始呢...
如果属于这样的话，那你也没办法，现在要做的，把那张发票收发票收回作废，下个月再开吧...找进项票

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