我有个表格要填写当期应缴税金和当期实缴税金怎么填？

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解决时间 2021-02-14 00:06

提问者网友：雾里闻花香
2021-02-13 03:45

别人就告诉我在资产负债表里面看可是我只看见一个应交税费年末余额和应交税金年末余额我不知道怎么填写我很急麻烦知道的可以指点我一下谢谢

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五星知识达人网友：深街酒徒
2021-02-13 05:17

从资产负债表中应该是找不到的，当期应缴税金应该是每月计提的各类税金之和，当期实缴税金应该是每月实际缴纳的税金之和，我这样理解不知道对不对？

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1楼网友：冷風如刀
2021-02-13 09:14

应交税金包括在国税和地税当期应当缴纳的各种税额。实交税金是当期已经缴纳的各种税额。要根据帐簿填列，可参考余额表

2楼网友：傲气稳了全场
2021-02-13 08:20

《企业减免税调查表》中，我理解，当期应缴税金应该是每月应交税金之和，也就是销项－进项+个税+所得税+营业税＝＝，不知道理解的对不对？

3楼网友：独行浪子会拥风
2021-02-13 06:56

应当是依照应交税金科目的明细科目累计产生额分析填列。财务报表是汇总表，看不出如此明细的数据。

4楼网友：duile
2021-02-13 06:05

“当期应缴税金”和“当期实缴税金”根据企业财务数据填报。“当期应缴税金”指企业当期应缴纳的各项税金（含当期实际减免税额）；“当期实缴税金”指企业当期实际缴纳的各项税金，包括缴纳以前年度欠税。表中“当期应缴税金”和“当期实缴税金”应分别根据国税、地税征管税种，加总后填报。

5楼网友：鸠书
2021-02-13 05:37

企业减免税统计调查表中当期应缴税金应填写某会计年度企业应缴的税金，如2010年调查表中要填写税款所属期为2010年的全部税金，当期实缴税金应填写2010年实际缴纳税务机关的税金，包括当期正常缴纳税款、补缴以前年度欠税、检查补税等等。不能用年末余额数，那是应缴未缴的意思。当期应缴税金和当期实缴税金不包括费，按地税、国税征管范围分别填报。修改回答

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