11月凭证做错 借：银行存款 10
贷：财务费用 10 做错没有用负数红字
12月我想红字更正 借：银行存款 -10 更正 借：银行存款 10
贷：财务费用 -10 借：财务费用 -10
这样做结果是结转凭证的本年利润与报表的利润不等
请问我这样做是不是不对 应该怎么调整 愁死了 谢谢各位大侠！
求大神相助！~~ 凭证与报表的本年利润不等 跪拜 在线等
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-12-21 09:02
- 提问者网友：蓝莓格格巫
- 2021-12-20 13:03
最佳答案
- 五星知识达人网友：七十二街
- 2022-01-10 04:37
不用先冲红再做一笔正确的，直接两个账户之间转一下就行了，即使用补充登记法调整错账。
借：财务费用 10 （将次错的分录核销，上次是贷方，本次做借方）
借：财务费用 -10 （正确的）
借：财务费用 10 （将次错的分录核销，上次是贷方，本次做借方）
借：财务费用 -10 （正确的）
全部回答
- 1楼网友：迷人又混蛋
- 2022-01-10 06:16
同问。。。
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