公司首次申报出口退税时，因国内销项大于进项，没有留抵税。并且缴纳了一万多增值税款，出口金额也不大也就

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解决时间 2021-02-01 22:02

提问者网友：寂寞梧桐
2021-02-01 11:21

最佳答案

五星知识达人网友：长青诗
2021-02-01 12:50

实际上你应该直接问税局,这里只能做出可能性分析和判断..
免抵税额是免抵退税额(出口销售额*退税率)-当期应退额(可能有关单核单不齐的不予退)
如果在进项大于销项的情况下,免抵额即是已缴纳的税额,我这样说你可能还是不明白,如你所讲你们内销很大,要交税的原来交的是哪部分?实际应该按出口退税申报表来做,你所讲的补税是不是原来出口退税手续还未办下来,那么确应把不予免抵退的数补上,但总额应是销-进.("现在到了六月审下来批时"由此判断你们可能原来手续并未办下来)

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1楼网友：归鹤鸣
2021-02-01 15:08

你说的不清楚也，这笔税你哪时候已交了？现在要交的不是这个月增值税申报表上所产生的嘛？

2楼网友：由着我着迷
2021-02-01 13:42

出口当月有无申报免税

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