进项发票已抵扣，我司发生退货了，供应商要开红字发票，我司要出具什么资料？

进项发票已抵扣，我司发生退货了，供应商要开红字发票，我司要出具什么资料？

符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"。二. 不符合作废条件:1. 购货方已认证由购货方填写申请单(1) 认证通过:① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存)② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。(2) 认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符":①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上.②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单:在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

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