上上月用用友u8系统做凭证，同事还借款的钱直接转存银行了，但是我单子做的是借现金贷其他应收款 我现
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-03-02 03:00
- 提问者网友：戎马万世
- 2021-03-01 16:51
上上月用用友u8系统做凭证，同事还借款的钱直接转存银行了，但是我单子做的是借现金贷其他应收款 我现在是必须反结账到当月之后修改借现金改成借银行存款吗？还用修改哪些地方吗 ？会在下个月提示我什么东西吗？
最佳答案
- 五星知识达人网友：有你哪都是故乡
- 2021-03-01 18:15
没必要反结账，直接做借：银行存款 贷：其他应收款 就行了，前提你的现金帐和银行帐都要入账
全部回答
- 1楼网友：逃夭
- 2021-03-01 19:28
先红冲之前挂账的凭证 然后做个正确的
如果是在应收模块做的 就是先红冲应收单 然后生成凭证 再做正确的蓝字应收单 生成凭证
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