在用友财务软件,如何调整去年的会计分录金额?

无意间发现以前的会计,把去年的一笔分录的金额做错了,应该是12952.8 写成了129552.8.大大增加十多万,其他应付款.本来我想冲销掉再做一个正确的,但是好像用友软件只能冲销今年的,我应该怎么作呀.

反结去年的账太麻烦，再说那是别人做的，您给改动不应该。所以您应该做账同去年分录一样的红字凭证冲出来（自己手动做，不用软件自动冲销），然后再做张正确的凭证校正过来。

进去年年度，反结账反记账到错误月，修改那张凭证，再记账结账，修改今年年初余额跟去年年底一致

你可以增加一张转账凭证了 手工去做红冲的.

1. 假如只有固定资产和总账模块 2. 在固定资产模块录入固资卡片，然后生成凭证。也可以不用固定资产模块生成凭证，直接在总账模块录入凭证。到时候保证固定资产模块新增资产与总账模块新增资产相同就可以了，即“勾稽关系”正确即可。 3. 其他凭证通过总账模块，录入凭证即可。 4. 编制凭证的原则跟考试、教材的要求是一样的。 5. 手工书写凭证、用excele做凭证、用友软件做凭证，这些都是工具。

在发现当月做调账处理。

理论上说，是可以通过反结账至上一年度，进行一系的修正。但是如果上年度的财务报表均已上报相关单位的话，（如税务机关）这样做，实为不妥。因为，佝这样做，只是确保了你系统内的数据之间的衔接和连续性，而无法与已经上报的报表上的数据保持一致。因此，你可在发现问题的当月，手工填制一张红冲的凭证，再做一张正确的凭证，将错误更正。据实反映经济业务的发生时间与内容。

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息