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去年末未分配利润为亏损今年第一个月也是亏损,资产负债表中的未分配利润怎么填

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解决时间 2021-03-05 22:40
  • 提问者网友:温柔港
  • 2021-03-05 18:31
本公司是小型微利企业,2014年1月份没有发生收入,财务费用30,管理费用1200,1月份公司账户扣了去年底企业所得税300多,其他应交款70多,未分配利润为负2865,请教一下,14年1月份资产负债表期初和期末也么填,去年年底应交税金是952,其他应交款74.41,流动负债是1026.41,要想借贷平衡 14年第一个月的期末应交税金和应交款按照没有发生收入来看应该是0 那就不能达到平衡了 该怎么办呢 去年期末数 货币资金是14778.29 今年第一月份期末货币资金我该怎么填写呢
最佳答案
  • 五星知识达人网友:街头电车
  • 2021-03-05 19:47
一、14年1月份资产负债表期初和期末必须填。
2014年年初应交税金是952,其他应交款74.41,流动负债是1026.41,期末数应交税金为0,其他应交款为0
货币资金年初数是14778.29 期末数为14778.29-952-74.41-30-1200
未分配利润年初数-2865,期末数-2865-30-1200
二、假设1月份财务费用30、管理费用1200都用现金或银行存款支付
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  • 1楼网友:七十二街
  • 2021-03-05 20:02
去年末未分配利润为亏损今年第一个月也是亏损,资产负债表中的未分配利润填上两个亏损的合计金额,以负数表示。 本公司是小型微利企业,2014年1月份没有发生收入,财务费用30,管理费用1200,——这是本期费用。 1月份公司账户扣了去年底企业所得税300多,其他应交款70多,未分配利润为负2865,——这是去年的费用,今年缴纳仅是减少负债 请教一下,14年1月份资产负债表期初和期末也么填——今年未分配利润期初数-2865,期末数-4095 利润表上本年累计数,不需要在累加去年的。利润表反应的是本年利润,与去年的无关。
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