后勤物资管理办法

后勤物资管理办法

一、总则 (一)、凡本院所需的各种物资(药品和医疗器材另行安排)，由总务科统一负责采购、调配、供应、维修;要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。 (二)、所有物资应建立健全账目，指定专人采购、保管、领发，加强管理，定期或不定期清点实物，核对账目。要求账物相符，保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗;相关人员要经常了解科室需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。 (三)、各科室集中所需大批量物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，并按计划供应;临时需要的物资，由需要科室提出书面申请，经主管领导同意后，方可采购供应。 (四)、捐赠物资接收后，应及时验收入库、登记入账、妥善保管，并按相关规定使用。 (五)、对重大财产物资的报损、报废，需按照相关财务规定处置，并根据具体情况，由总务科审核，报经院领导批准后，方可按实际情况做出处理意见。 (六)、各科室应安排专人负责物品请领、保管及登记工作。 (七)、药品及医疗器材管理办法由医疗康复科自行制定。 二、细则 (一)保管 1、公有财产实行承包管理，由总务科对各科室公有财产进行逐项列表登记，一式两份，由各科室负责人同总务科签订管理协议，纳入单位目标管理。 2、各科室应指定专人负责公用物资的管理工作。 3、总务科每半年对各类公用物资进行清理。 (二)采购 1、各科室根据所需，由相关负责人填写《请购单》，项目填写要清楚、准确，名称、规格、单位、数量、用途需如实填写，由保管核实，报主管领导审批，交总务科专人采购。 2、总务科采购人员按《请购单》据实购买，并认真审核所需物资的规格、数量，如有不妥，应及时报相关负责人核实。 3、采购完成后，应及时送至单位保管审核入库，统一配发;特殊情况，可先行使用，但需其本人备案。 (三)出入库 1、单位保管应根据《请购单》具体审批内容核准签字入库，并及时做好物资台账，根据需要情况按时发放。 2、各科室按照所需，由相关负责人领取物资，并签字确认。 3、各科室相关负责人领取物资后应做好流水账，包括日期、领用明细、使用明细等相关细则。 4、回收物资应有相关记录，并整理入库，以备今后使用。 (四)报损 1、普通物资的报损由各科室自行登记，需注明数量及原因。 2、重要物资的报损、报废需院领导批准，并做出处理意见，同时登记详情。

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