急：增值税扣款金额是增值税申报表中的哪一行？

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解决时间 2021-04-07 16:49

提问者网友：送舟行
2021-04-07 03:48

每月扣增值税金额在增值税申报表中是第34行“本月应补（退）税额”，还是第32行的“期末未缴税额”呢，我上月有多交税款，本月怎样抵下去呢，请高手指教，谢谢！！！

不是啊，是这样的上月多交了一部分税款，所以32行的本年累计“期末未缴税款（多缴为负）”显示的就是负数，这个月这个多交的税额就自动转到了本月数25行的“期末未缴税额（多缴为负）”栏里了，这样的话本月交税的话不就是应该扣除上月多交的那部分吗，可是34行的数额怎样让它变过来呢

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五星知识达人网友：痴妹与他
2021-04-07 04:27

应该是第34行"本月应补(退)税额".
你说你上月有多缴税款,是不是上期留抵税额.如果是的话你就把那个留抵的金额填在增值税申报表中的上期留抵税额那一栏,然后用本月应交的增值税减去上期留抵就是你这月要交的税额.

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1楼网友：行路难
2021-04-07 04:40

主表中收入填到第4行，第11行销项税中需加上补税金额，第16行和第17行中也要填上补税金额，这样进销项相抵就不会产生应纳税。因为稽查补税都需要单独交纳，因此在申报表上只反映收入不增值应纳哈。附表一中填到纳税检查栏就行了。

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