管理费用明细账对导致总账和报表错误,已申报。请问怎么调整？
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解决时间 2021-03-05 11:30
- 提问者网友：雪舞兮
- 2021-03-04 22:19
管理费用明细账对，汇总时多记了195.3元。应为借：管理费用21.7元，汇总时录成了217元，导致总账和报表错误,已申报。请问怎么调整？
最佳答案
- 五星知识达人网友：酒安江南
- 2021-03-04 23:13
管理费用明细账对，汇总时多记了195.3元。应为借：管理费用21.7元，汇总时录成了217元，导致总账和报表错误,已申报。请问怎么调整？
用红字冲销掉195.3元即可
借：管理费用195.3（红字数字）
贷：库存现金195.3（红字数字） 195.3元小数字，不要做其他调整。
用红字冲销掉195.3元即可
借：管理费用195.3（红字数字）
贷：库存现金195.3（红字数字） 195.3元小数字，不要做其他调整。
全部回答
- 1楼网友：神鬼未生
- 2021-03-05 00:21
假设你在5月份发现错误
在6月份调整。6月份的科目汇总表该怎么做还怎么做,再单独做一张调整科目汇总表（注明:调整5月份科目汇总表错记,现增、减如下），按科目汇总表登记总帐即可。
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