企业所得税（季）报表，成本写错，导致多缴税，怎么办

各位好，地点在辽宁，因为10-12月的企业所得税申报，成本只填写了经营成本，管理费用都没加，但是利润表是正确的，导致了企业所得税多交了一些，因为年度报表没报，所以请问，下一步怎么办，要退税吗，怎么操作，谢谢

已经过了申报期，并且也已经扣款了

1、企业所得税预缴申报表里，成本本来就是应该只填写经营成本，不需要将期间费用加上。
2、预缴申报表中，利润总额应填写利润表中的利润总额，按利润总额计算预缴的企业所得税。
3、需要注意，预缴申报表的三项数据，并不要求营业收入减营业成本等于利润总额的对应关系。
4、你已经发生企业所得税预缴多了，那么在汇算清缴时，按实填写，最后要求退回或做为次年的预缴税款即可

退税估计危险，基本给你单位来个拖之诀，有可能要输错了的人承担或者企业承担。

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