客户多付款怎么做账

客户多付款怎么做账

问题一：对方多付账款，怎么做账？ 借:银行存款
贷:应收账款
金额就按实际他付你的做账.多出的部份就会体现出应收账款的借方红字.就表示对方付多的部份.
你如果要退的时候,就按差额.
借:应收账款贷:银行存款.问题二：请教：对方公司付款多一分钱，怎么入账 营业外支出（摘要写：尾数调整）
还有一种办法 你自己拿5分给公司问题三：请问会计做账的问题，我公司帮客户垫付2万的货款，然后开票3万给客户，请问怎么入账 10分帮客户垫付费用: 借：应收账款-xx客户 贷：银行存款（或库存现金） 当客户还回垫付费用: 借：银行存款（或库存现金） 贷：应收账款-xx客户 收现金开收据就可以了，不需要发票，因为由对方做费用的账，发票需要交给对方。但是代垫费用要记收税金的问题四：货款多付，怎么进行账务处理 你可以把5元先做“其他应付款--**”科目中，再用**的名义用领款单领出。问题五：多收客户的货款怎么做账 我熟哦,不好看啊,但愿我的对有｀｀问题六：付款金额大于开票金额怎么做帐 这样的业务付款时可先挂往来，然后再根据发票和退款冲减往来，具体如下：购买原材料付款4000 —做付款凭证，如下：
借：应付账款—供应商名称 4000
贷：银行存款（或库存现金） 4000收到3000元发票，分录如下：
借：原材料 2564.1
应交税费—应交增值税—进项税额 435.9
贷：应付账款—供应商名称 3000
待月底退款时再做分录如下：
借：银行存款（或库存现金） 1000
贷：应付账款—供应商名称 1000注：该供应商假如是第一次合作，应为是先付款，也可计入“预付账款”。据经验，一般情况下各单位供应商大多挂在应付账款科目，故该题计入的是“应付账款”不懂可继续追问！满意请点击采纳！祝好~~~问题七：多付货款退回的会计分录怎么做 这样处理就正确
付款
借：预付账款 70000
贷：银行存款 70000
收到发票及货物
借：库存商品 55752
应交税金 7248
贷 预付账款 63000
这样预付账款余额为7000元。
退回后
借：银行存款7000
贷：预付账款7000问题八：多付供应商的钱怎么做账？ 借：其他应收款等他们还了在贷其他应收款
补充：领导审批后，做营业外支出处理，并不可以所得税税前列支扣除问题九：付款金额多于发票金额怎样做账 是你们收到的发票吗？如果是税务账的话就按发票金额做账，如果是内账的话就按实际付款额入账问题十：客户付款比发票金额少了一分怎么入账 你可以做现金收入平帐，也可以做营业外支出。

我学会了

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