请问用友u8 现金结算并开发票该怎么做

. 9日，销售给环宇工厂2部手机，不含税单价1600元，从中心仓库发货，现金结算并开具普通发票

你用的购销存软模块了？你设的凭证分类分成现金、银行和转账了？
如果以上两者同时为“是”，建议你按如下操作：
1、购销存中正常的发货，生成凭证中借方科目挂 应收账款
2、在现金凭证中手工添加凭证，借现金贷 应收账款，把购销存生成的借方冲平。

如果你只是用了独立的总账模块，直接在凭证中录入分录 借 现金 贷 主营业务收入 ，月末可统一结转成本。如果你的凭证类别只用了“记账凭证”，恰好也用了购销存就在购销存模块生成凭证，把借方科目改成 现金科目就行了。
有点啰嗦，但愿你能看得明白，呵呵

当发现做了错误的单据，需要修改时，出库单由于恢复记帐的实现不了，不能被删除；只能做负的冲错的，再做一张对的；出库单的数量等内容由发货单生成，因为出库单不能删除，发货单删除不了；发票是由发货单生成的，发票可以删除（销售开票-专用发票-删除）； 发货单—退货单—发货单；专用发票—红字专用发票—专用发票；出库单—付数量的出库单—出库单。

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