用友反结账后无法再结账

答案:3 悬赏:30 手机版

解决时间 2021-02-26 08:14

提问者网友：溺爱和你
2021-02-25 14:34

11月未开始使用固定资产模块，12月开始使用固定资产模块，12月录完凭证后，发现11月有错误，又反结账，之后就无法结11月的帐，提示固定资产未结账，点击固定资产结账，提示模块是在12月1日启用，无法使用，怎么办，急
从11月进入帐套，提示固定资产启用日期为12月1日，但是从系统基本设置上看是11月1日启用，原因应该是11月启用的固定资产模块，12月才进行初始设置造成的，但是不知道解决方法

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五星知识达人网友：痴妹与他
2021-02-25 16:09

看看你的固定资产模块的各项设置，第一张固定资产卡片是什么时候录入的，计提折旧有没有什么问题，还有，十一月份各个模块是不是都结账了，之后月结的时候，看看错误提示是什么……

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1楼网友：酒者煙囻
2021-02-25 18:25

既然是事业单位，那就建账时候科目性质选择事业单位，这样每月月末不会提示结转损益的。年底手工做凭证结转即可。

2楼网友：愁杀梦里人
2021-02-25 17:02

一、以12月的日期登录固定资产，进行月末结账，如果能结账说明你没结账，如果不能结账说明你结过账了；结账后应该就可以了；二、实在不行只有改数据库的结账标志了，不建议这么做。

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