费用的会计处理流程是怎样的？

费用的会计处理流程是怎样的？

报销时：报销人拿着正确填写并粘贴好的原始单据，找财务部门负责审核的人员签字，然后找财务经理签字，都签完就找出纳付款，付款后，出纳做付款凭证（借：相关费用科目 贷：现金），最后会计根据该付款凭证进行登帐工作。其间需要注意的是该报销人以前在单位有没有借款；原始单据数额要准确；单据要有盖章并清晰。别的基本没什么了

首先业务员拿票据粘贴单粘贴好票据，到费用会计处审核（会计要辨别发票的真伪），财务经理复核，出纳付款，票据返回到费用会计，然后做会计分录。

业务员报销业务费，费用会计审核记账，财务经理复核，出纳付款，输入凭证。大致流程就是这样，要注意的就是审核过程中要看这些报销的业务费是否符合规定。

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