财务新手抄报税问题。

答案:2 悬赏:0 手机版

解决时间 2021-01-29 00:44

提问者网友：我一贱你就笑
2021-01-28 01:38

财务新手抄报税问题。

最佳答案

五星知识达人网友：冷風如刀
2021-01-28 02:43

问题一;不需要加上作废份数；金额添实际所开发票金额。（不含作废金额)
问题二：先扣除作废的发票金额，然后再算开票金额和税金就不差了。

全部回答

1楼网友：七十二街
2021-01-28 04:18

问题一：上海的增值税销项税报税的时候，在所添的表里添的发票份数，需要加上作废份数吗？金额添实际所开发票金额。
上海的增值税销项税报税的时候，应填专用发票汇总表上“正数发票份数”和“负数发票份数”之和；如果没有负数发票份数，这个数就是“正数发票份数”，正数发票份数里已经包括了正数作废的发票，所以在所填的表里填的发票份数不需要另外加上作废份数。
金额填专用发票汇总表上实际销售金额。
税额是自动生成的，一般会与专用发票汇总表的数据差几分钱，应填专用发票汇总表上的实际销项税额。
问题二：抄税的时候抄出来的金额和实际的金额不一样，不含税的货物开票金额对的，但是那税金有几毛几分的差距。因为有作废的发票。这在申报的时候怎么办。
税额是自动生成的，一般会与专用发票汇总表的数据差几毛几分钱，应填专用发票汇总表上的实际销项税额（这是因为每份发票的数字与实际销售金额总数计算差异造成的，例如：假设5张发票实际销售金额各为5858.62、5858.62、5858.62，5858.62，5858.62，实际销售金额为29293.1元,税额分别为995.97元,995.97元，995.97元，995.97元，995.97元，税额合计为4979.85元；而按照实际销售金额为29293.1元自动生成的税额就是4979.83元,这样就相差0.02元)。

我要举报

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息