中间建账试算不平衡怎么做

我公司已经营业很久了，但以前未建账，现在申请为一般纳税人才开始正式建账，只有应收款39827.72元，应付款32203.58元，银行存款-基本户16997.65元，银行存款其他行9997元，管理费用36372.88元，收入36372.88元，实收资本1000000元实际账上没有钱的，固定资产就一些电脑之类的估计就1万左右，没有发票怎么入呢？房租是老板用自己的钱交的26000元该怎么算呢？怎么才能试算平衡啊，

1. 虽然未建账，但应该有报送财务报表，找到最近期申报的财务报表，在此基础上让进行修改，尽量让以上你所列资产几项与实际相符，其他根据实际情况进行调整；
2. 没有发票照样可以入账，但是如果所得税采用的是查账征收方式，每年在汇算清缴的时候这些没有发票的固定资产的折旧和没有发票的费用要进行纳税调增；
3. 房租是老板交的，如果房主有提供发票你入账没有问题，没有提供发票可以入账，但问题如2所述不再多言

资产+费用=负债+所有者权益+收入 资产+费用（资金占用）：库存商品4.5万；应收账款3万；费用如果已经支付则为2万，如果尚未支付，是现金或银行2万，如果支付了一部分则为费用n万，现金或银行n万元。 负债+所有者权益+收入（资金来源）：应付账款2万； 那么，4.5+3+2=2+n万元，则n=负债或所有者权益，或是收入。 把相应科目的期初数输入，就可试算平衡。

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