增值税发票的流程和税额问题？

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解决时间 2021-01-03 11:08

提问者网友：轻浮
2021-01-02 18:41

增值税发票的流程和税额问题？

最佳答案

五星知识达人网友：不甚了了
2021-01-02 20:02

厂家退900元给你个人，我理解为一种折扣或者说“变相回扣”，因为厂商实际是要承担17%的销项税额的，但是他从利润中分给你900元。你卖给客户的流程没有问题。那么你给税务局的钱是1870-1700=170元，就是销项税额-进项税额。人员工资、外出餐饮、交通费用、购物在以前并不能抵扣增值税，只能在费用中列支并在计算企业所得税的时候从企业收入中扣除。但是现在由于营改增，试点地区的交通运输业已经开始缴纳增值税的，也就是说你付给运输企业的运费可以取得增值税发票并进行抵扣了，但是就算是以前他们交营业税的时候，其中部分仍然是可以抵扣增值税的。

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