借支单怎么做账

借支单怎么做账

问题一：借支单怎样入账？ 1.
借支时：
借：其他应收款
贷：现金
2.还款时：
借：XX成本-材料
XX费用-工具
贷：其他应收款
3.需要反映，因为是凭票冲你的现金往来，你得知道他钱花哪里去了。
4.不需要，直接在日记账上反映即可
个人意见，仅供参考问题二：借支单做账扣如何冲账? 15分你是真的没有学过会计啊,这么简单的东西都不会,怎么能叫你做呢
如果还的是现金的话
借:现金 1000
贷:其他应收款 XXX人借款 1000
在现金日记帐中,收款方向做收XXX人1000,然后在前面写现金冲帐
如果是发票的话在报销冲帐那写XXX人报销冲帐1000就行了
如果要是还现金,你就开张收据,把第2联给他,你留第3联转给会计,让他照上面的分录做就行了,就是文具店买的那种,上面盖的是财务章,不能给白条锭如果是发票的话,你就把发票贴在报销单子上面,然后给会计做账就行了问题三：填写的借支单应该计入什么会计科目？ 计入其他应收款科目借：其他应收款--借支费用（借支单上的金额）
贷：现金问题四：冲报借支单如何做帐 我是小公司新手做出纳,现金流水账里记账时,员工借支备用金800元用于购风扇写了借支单,当天就在贷方栏里记了账
借：其他应收款---xxx 800
贷：库存现金 800
第二天他拿回810元的报账单回来报账,我应怎样记账,有人说用红笔冲账,应怎样冲,有没有样本看啊?——不是用红笔冲，而是再做分录抵消。
借：低值易耗品---风扇810
贷：龚他应收款---xxx 800
贷：库存现金 10问题五：借支单如何处理入账 1、如果员工业务借款，能很快报销的情况，借支单可以暂时不入账，报销时，借款剩余的钱退回后，将借支单还给借款人就可以了。2、如果借款几天后才能报销：（1）根据借支单入账借：其他应收款--XX员工贷：现金（2）员工报销时，给借款人开还款收据，根据收据和报销单据入账借：管理费用等相关科目贷：其他应收款--XX员工问题六：借款单如何入账？ 借款单如果不跨越，可以暂时不入账，如果跨月了，要做账务处理，白条低库是不允许的，分录为：
借：其他应收款-XX采购员（降借条作为原始凭证入账）
贷：现金
下月报销时：（给采购员开一个收款收据）
借：相关费用科目
：现金（如果低于借款数报销在借方，高于在贷方）
贷：贷,其他应收款---采购员(借款数)问题七：出现借支时出纳应怎样入账 如果是工作用以及职工医疗补助范围内的借款，借：其他应收款——明细科目（谁借的），贷：现金。等到归还借款的时候做相反的分录，多退少补，就像你说的采购员冲减。如果你们的借款单是两联的，借款的时候一联走账，一联留存财务，还款的时候将留存的一联还给借款人以示冲账。如果是单联借款单，归还的时候要开具收据给借款人，以示冲账。除了上述范围的借款，即职工的私人借款，一律不得用公款外借，这算违法，所以不应存在扣工资的问题，除非之前报销的药费在医保中心拒付，才可以从工资里扣。
当然按照正规的财务程序，出纳只管现金和现金日记帐，什么借款表扣工资之类的乱七八糟的都不应你来负责问题八：员工借支从工资里扣除，如何做账？ 借资的时候借其他应收款（预支工资）
贷现金或银行
7月份放5月份工资时
借应付职工薪酬
贷现金或银存
其他应收款（预支工资）工资表可以列上扣掉预支数
少提的埂分你在7月份在进相关的费用借管理费用制造费用生产成本等
贷应付职工薪酬问题九：出纳记账，借支单怎么记？ 出纳和会计的借支：
应该先填“借支单”，由领导审批，然后根据借支单做分录
借：其他应收款-出纳的名字或会计的名字
贷：现金或银行存款
借支还回时：
借：现金或银行存款
贷：其他应收款-出纳的名字或会计的名字。问题十：员工的借支单，出纳要做账吗 可以不记账 但是借款单要管理好哦.
使用007出纳软件吧 独有借款单管理

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