我公司去年度 将借方 营业费用 多记了100元 借方 增值税——进项税 少记100元 贷方 现金 没有变化 怎么调
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-02-01 18:09
- 提问者网友：我是女神我骄傲
- 2021-01-31 19:03
我公司去年度 将借方 营业费用 多记了100元 借方 增值税——进项税 少记100元 贷方 现金 没有变化 怎么调
最佳答案
- 五星知识达人网友：纵马山川剑自提
- 2021-01-31 20:40
进项抵扣进了费用，所得税前进行了扣除，所得税存在问题。
增值税不知道申报有没有问题，少抵扣了。
会计分录：
借：应交税金-增值税-进项税金
贷：利润分配——未分配利润
但是没有附件，只能说调XX年XX号凭证。申报是改不了了。太麻烦，不建议改。
增值税不知道申报有没有问题，少抵扣了。
会计分录：
借：应交税金-增值税-进项税金
贷：利润分配——未分配利润
但是没有附件，只能说调XX年XX号凭证。申报是改不了了。太麻烦，不建议改。
全部回答
- 1楼网友：西岸风
- 2021-01-31 21:04
增值税进项税发票是购货取得的，销货方开的。销货方必须是一般纳税人才可以开具。
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