咨询个税务问题

答案:3 悬赏:80 手机版

解决时间 2021-11-20 16:19

提问者网友：爱了却不能说
2021-11-19 19:30

咨询个税务问题

最佳答案

五星知识达人网友：孤老序
2021-11-19 20:08

不存在问题，销售时计提增值税销项即可追问不明白意思，是这个进项税要转出吗？追答不用啊追问其实是我们很多设备都是含税进货，不含税售出，经常是零售。然后我们进项税就先抵扣了，因为有的设备销项金额还是挺高的，进项不够用追答无论售价高低，销售时都要计提销项税的。销项高就要缴税啊追问也就是进项有a产品10台，b产品10台，然后我们只含税销售了b产品。所以把ab的进项都认证了。但是库存应该有a产品10台才对，我们不含税销售掉了追答含不含税只是你们认为，无论价格高低，即便亏损也要提销项税。比如进价100，你卖50，这50照样提销项税。进项高可以留下期继续抵扣。追问那我可不可以不计提，一直当做未售出追答实际已出售，怎能不计销售不提销项呢～

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1楼网友：千夜
2021-11-19 22:50

正常申报未开票收入确认销项税

2楼网友：我住北渡口
2021-11-19 21:28

会计处理：客户不需要开票，作业财务处理上跟开票的一样的做收入，只是可以用出库单等能证明出货的单据作为原始凭证。
税务处理：无税务发票收入的报税在税控系统中同有票收入分开，在专门窗口中录入。
这样做以后就解决问题了。

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