工人出差补助怎么做账

工人出差补助怎么做账

问题一：员工差旅补助怎么做账 要看你们公司的差旅费算到哪里了。我们公司是算在销售费用里面。即：
借：销售费用——差旅费（也有叫“销售费用”作为“营业费用”）
贷：库存现金（或者你们是银行转账就是“银行存款”）问题二：给员工的差旅补助怎么做账，具体点！ 要看你们公司的差旅费算到哪里了。我们公司是算龚销售费用里面。即：
借：销售费用——差旅费（也有叫“销售费用”作为“营业费用”）
贷：库存现金（或者你们是银行转账就是“银行存款”）问题三：出差补贴如何入帐？ 借：管理费用——差旅费 3000
贷：现金（或银行存款） 3000
期激电话费也可以算到差旅费中。
不涉及纳税调整。
也可能借记营业费用、生产费用，主要看是什么工作人员出差。
如果拿发票直接抵钱，直接贷记现金好；如果直接划到员工工资中，可以考虑贷记应付职工薪酬。问题四：差旅费补贴如何做账 需要有差旅费报销单，这个可以企业自制，作为原始凭证下账即可问题五：关于员工饭贴以及员工 出差补助的账务处理。 1计入福利费可以 无需个人所得税
2出差期间发生的餐饮费可以计入差旅费 没有发票要计入员工个人工资总额 计算个人所得税问题六：出差补贴无发票怎么入账 5分你只要金额不超过当地弧务局认定的出差补贴标准就行了，在报销时和出差发生的一些车票、住宿等发票一起填写出差费用报销单，在报销单上注明出差补贴，并列明计算方法就行了。问题七：员工出差，差旅费是自己拿的，回来报销怎样记账，写凭证 借：管理费用－差旅费
贷：库存现金问题八：差旅费的记帐凭证怎么做 1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款——某员工 4000问题九：员工出差伙食费无发票怎么入账 财政部 国家税务总局关于误餐补助范围确定问题的通知
财税字〔1995〕82号
全文有效 成文日期：1995-08-21
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国家税务总局关于《征收个人所得税若干问题的规定》（国税发〔1994〕89号）下发后，一些地区的税务部门和纳税人对其中规定不征税的误餐补助理解不一致，现明确如下：
国税发〔1994〕89号文件规定不征税的误餐补助，是指按财政部门规定，个人因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数，按规定的标准领取的误餐费。一些单位以误餐补助名义发给职工的补贴、津贴，应当并入当月工资、薪金所得计征个人所得税。问题十：员工的报销的费用怎么记账 1.不用分人，按照他们的部门计入费用就可以了，再在管理费用，营业费用按照差旅费、电话费等计入二级明细科目。
2.可以按照汇总的日期做账，但注意定期清理，不然丢了就麻烦了，不过养成单据日清日毕习惯比较好，他们拿来报销，你可以把今天的汇起来做个登记记账。
3.软件的计入方法是按照管理费用、营业费用，分不同明晰登记就好了。
如果你们需要精确到人，把人作为三级科目明晰。

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