同一家单位应收款和应付款相抵后补价差，双方不开发票，财务怎么入账？
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-12 13:00
- 提问者网友：爱了却不能说
- 2021-02-11 20:28
这样的，同一家单位我们卖出去货物后形成应收，但是对方没足够资金付款，在卖回给我们，差价部分在转账到我司，这样形成了平账。可是对方不开发票，这样本就不合理。但是真实发生了，这样的话财务怎么入账，应收应付对冲这样不是留有一笔挂账，而且这样也是漏税嫌疑，求高手指导！
最佳答案
- 五星知识达人网友：蓝房子
- 2021-02-11 21:13
应收要做分录，应付也做分录，最后两者相抵，不要不做账，为的是以后查询方便明了。
全部回答
- 1楼网友：神也偏爱
- 2021-02-11 22:32
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