企业所得税问题
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-12 16:08
- 提问者网友：谁的错
- 2021-04-12 08:26
我们是小型有限责任公司，账目能核算清楚，以前一直是按利润征收企业所得税，我们是亏损企业，一直是零申报。这个季度税务局却让我们交500元的企业所得税，申报的时候又让我们按定率申报，销售额按500元倒推。我想请教一下，税务局这种做法有依据吗？倒推销售额和增值税不发生冲突吗？又该如何走账呢？
最佳答案
- 五星知识达人网友：北方的南先生
- 2021-04-12 08:39
可能税务对你们企业利润产生怀疑，这是季度预缴可以暂时不要做计提所得税的账务处理。
缴税时；
借：应交税费-应交所得税500
贷：银行存款500
全部回答
- 1楼网友：毛毛
- 2021-04-12 09:00
只是预存所得税而已，到年度终了时，还要汇算清缴的，这里有个多还少补的。
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