发票和实际进账金额数目不一致怎么做帐？
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-01-29 00:51
- 提问者网友：姑娘长的好罪过
- 2021-01-28 02:53
发票记账联的金额为11400元，但是对方实际给的转账支票金额为38000，钱到帐后给了介绍人25064元的回扣（本来应给26600元，扣除了税金1536元），该怎么做帐啊？麻烦把分录也列一下。
最佳答案
- 五星知识达人网友：毛毛
- 2021-01-28 04:19
像你这种情况，这么做会计分录就行了： 借：银行存款 38000 贷：应收账款 11400 贷：财务费用 25064 贷：应交税金 1536 其中钱到帐后给了介绍人25064元的回扣，直接计入“财务费用”会计科目。
全部回答
- 1楼网友：煞尾
- 2021-01-28 04:28
再从银行或现金支付出去150元，存到内帐的卡上或现金里。那样外帐就把预付款余额冲平了，内帐做增加现金、银行存款，冲减150元的材料成本
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