我公司为小规格纳税人，没有进项发票，本月开出销项增值税发票20万，报企业所得税时会扣多少钱？
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-22 19:46
- 提问者网友：黑米和小志
- 2021-02-22 03:34
我公司为小规格纳税人，没有进项发票，本月开出销项增值税发票20万，报企业所得税时会扣多少钱？
最佳答案
- 五星知识达人网友：一把行者刀
- 2021-02-22 04:35
11月没有认证，那你账务上是怎么处理的？11月有没有在账务上确认该笔进项税？如果没有，那么12月认证后，将该笔进项税记账，如果有，那么12月账务上不做处理。 1月份申报的是12月的税金，该笔进项税在本次申报的时候按本期进项税填报，如果你本期销项小于进项，多出的进项税是留抵以后月份的，即进项税留抵，不会退税的。
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- 1楼网友：酒安江南
- 2021-02-22 05:45
增值税进项税发票是购货取得的，销货方开的。销货方必须是一般纳税人才可以开具。
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