请问：凭证中的期间损益结转与损益表中的净利润数据不对，应该怎么查找差异？

答案:4 悬赏:80 手机版

解决时间 2021-01-28 02:32

提问者网友：凉末
2021-01-27 15:42

凭证和损益表都是在用友里做的。

最佳答案

五星知识达人网友：渊鱼
2021-01-27 16:24

期间损益自动结转，有可能存在你在自动结转过程中，有些新增科目没有结转过去，比如这个月你新增加一个管理费用的明细科目假定为-工资，我们假定本年利润的代码为321，那么你在自动损益结转时，管理费用-工资结转科目没有标明321，就没有结转过去，导致不平。很好找出差异，你只要查询科目余额表，看看哪个费用科目没有结平，期末还有余额就说明没有结转过去。

全部回答

1楼网友：不想翻身的咸鱼
2021-01-27 19:36

查看损益表中的每个项目是不是和相对应的期间损益结转项目一致

2楼网友：雾月
2021-01-27 18:33

数据不对，你是不是有些科目在用友系统中的报表设置没有这个科目，需要手工设置进去的。

3楼网友：玩家
2021-01-27 17:49

你好！期间损益自动结转，有可能存在你在自动结转过程中，有些新增科目没有结转过去，比如这个月你新增加一个管理费用的明细科目假定为-工资，我们假定本年利润的代码为321，那么你在自动损益结转时，管理费用-工资结转科目没有标明321，就没有结转过去，导致不平。很好找出差异，你只要查询科目余额表，看看哪个费用科目没有结平，期末还有余额就说明没有结转过去。希望对你有所帮助，望采纳。

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