12年汇算清缴前发现12年少确认一笔收 入
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解决时间 2021-02-23 08:30
- 提问者网友:欲劫无渡
- 2021-02-22 17:03
我刚刚发现12年少确认一笔收入15万,做,借,以前年度损益调整,贷,应交税费-应交所得税,但我12年是亏的,就算加上少确认的这一笔还是亏的,那么我今天做的这笔应交税费-应交所得税还要交吗?如果不交怎么做账?
最佳答案
- 五星知识达人网友:雾月
- 2021-02-22 18:20
一,还未做汇算清缴,你可以改账,前提是你用软件做账。
二,不知道你开了发票没有?假如开了发票,就要得确认收入。反正都是亏损,我建议你还是交了好点,免得以后给税局查账。
二,不知道你开了发票没有?假如开了发票,就要得确认收入。反正都是亏损,我建议你还是交了好点,免得以后给税局查账。
全部回答
- 1楼网友:妄饮晩冬酒
- 2021-02-22 19:30
一、在筹建期间内发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用等:
借:长期待摊费用——开办费
贷:银行存款或现金
开始经营当月:
借:管理费用——开办费摊销
贷:长期待摊费用——开办费
二、开办费税务上规定是分5年摊销,会计上是开始经营当月转入管理费用。因此在以后的五年中都需要作纳税调整(第一年调增应纳税所得额,后四年调减应纳税所得额)。
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