公司分账出现现金亏损，想把分账撤销，如果把分账调平？总账上如何调节？有关会计分录如何写？
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解决时间 2021-01-02 12:47
- 提问者网友：捧腹剧
- 2021-01-02 01:09
公司分账出现现金亏损，想把分账撤销，如果把分账调平？总账上如何调节？有关会计分录如何写？
最佳答案
- 五星知识达人网友：舍身薄凉客
- 2021-01-02 02:00
公司分账出现现金亏损--如果是指现金短款，即实际库存现金少于账面。
在总账与现金日记账账面余额一致的前提下，核查现金短款的原因，属人为原因的，要追查相关责任人的经济责任，补缴短款，暂时无法补缴的可由 往来账 暂列；
借：其他应收款---相关责任人
贷：现金
对于无法查明原因的报批后作为资产损失处理。
借：待处理财产损失
贷：现金
借：营业外支出（或其它损益科目）
贷：待处理财产损失
在总账与现金日记账账面余额一致的前提下，核查现金短款的原因，属人为原因的，要追查相关责任人的经济责任，补缴短款，暂时无法补缴的可由 往来账 暂列；
借：其他应收款---相关责任人
贷：现金
对于无法查明原因的报批后作为资产损失处理。
借：待处理财产损失
贷：现金
借：营业外支出（或其它损益科目）
贷：待处理财产损失
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- 1楼网友：患得患失的劫
- 2021-01-02 02:12
现金交款单没及时传给会计做账
将单据找出来，会计补做账
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