怎么制定物资管理制度

怎么制定物资管理制度

可以根据物资种类自己奖惩制度来制定。
范文如下：
一、管理权限 
1、中心主任负责各类物资采购计划的审定、经费安排、物资的对外调拨核准等项工作。 
2、中心资产设备部负责全中心教学、科研及相关工作所需物资的统计、计划工作，物资的采购和保管工作。 
3、中心资产设备部负责全中心设备、设施配件及备品的统计、计划、采购和保管工作。 
4、其它物资以现行隶属范围和中心领导授予的权限进行管理。 
二、物资计划管理 
1、年度物资计划由中心教学办根据计划期的教学、科研及其他工作的需要提出，由资产设备部进行汇总，制定出总的计划和具体的采购实施计划，于前一年的十一月报中心主任审定后组织实施。 
2、季度、月度物资计划，是年度物资计划的具体化。各物资使用部门，如因临时增加使用物资或因计划不周，需补充追加物资计划时，必须详细列出采购物资清单，提交给资产设备部纳入季、月度物资计划。计划一般应提前一周时间提交。 
三、物资订货及采购 
1、采购人员要掌握准确的市场信息，根据计划通过合法的渠道，按时间、规格、数量要求，采取择优、择近、择廉的原则订货和采购物资。 
2、采购人员要熟悉物资的使用情况，准确掌握物资的库存，将物资的库存控制在合理的范围之内。凡遇特殊情况需超计划采购物资，必须事前报告中心领导并得到其批准。 
3、采购回的物资如遇质劣量少、规格不符等问题，应及时查明原因，办理物资的换货、退货，索赔等事宜。处理时间最多不超过一周。 
四、物资的验收入库 
1、物资的验收入库是物资管理的一个十分重要的环节。保管人员必须认真把好入库物资的质量和数量关。严禁将不合格的物资入库。一切外购物资入库，必须核对物资入库通知单、装箱单、技术证明单及发票等有关凭证。对物资的名称、规格、型号、数量、厂家等核实无误后，方可办理入库手续。 
2、如物资先到凭证未到，可先由保管人员预验收后暂时登记，待发货凭证到齐后，再办理正式入库手续。未办理入库手续，财务一律不得报帐。 
3、验收的物资要当面点清。采用的计量单位（或方法）应与供货单位所采用的一致，且符合国家或行业的标准。 
五、物资的储存保管 
1、物资的储存保管，是物资管理的中心环节。保管人员对库存物资负有全部管理责任，不得有丢失、损坏等现象。保管人员应精通业务，熟悉物资性能和用途，清楚物资的名称、规格、型号、标记、保管及养护知识。应按规定要求合理有序的存放，提高科学管理水平。 
2、保管人员应认真做好物资台帐，对物资的库存量做到心中有数，认真做好定期的清仓盘点工作，做到帐、卡、物相符。 
3、保管人员应加强对物资的管理，加强防火防盗措施。确保库存物资和仓库的安全。 
六、物资的发放 
1、物资发放是保证教学实训和科研等需要，以及节约、有效使用物资的重要环节。全中心物资实行分级审批、计划供应、定额发放的原则。 
2、物资对外调拨，批量报废核销，贵重物资、物品领用由中心主任审批；日常设备维修使用的备件、辅料，润滑油等的领用由主管副主任审批；用于日常教学实训的原材料、工量具、低质易耗品、螺钉螺帽等由教学办主任审批。 
3、保管人员应根据教学计划的需要准备好所需物资，按时、保质、保量地发放物资。 
4、保管人员必须坚持原则。发放物资时必须认真检查领料单和审批手续。凡遇用途不明、规格不清、数字涂改、批准手续不全等情况，有权拒绝发放。 
5、对日常设备维修用备件的发放，工量具的更新发放，一律实行以旧换新。 
6、本着勤俭节约的原则，对零星小额物资的发放，应采取开箱拆零或分斤破两的方法，尽量做到需用多少，发放多少。 
7、凡属借用物资，保管人员和借用人有责任和义务按期收（交）回。

物资管理制度
第一章 总则
第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。
第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。
第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。
第二章 计划管理
第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。
第五条 编制计划的方法：
（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。
（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。
（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。
第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。
第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。
第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。
第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。
第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。
第十二条 物资的分配
（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。
（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。
（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。
（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。
（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。
第十三条 物资储备定额和资金定额的制定
（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。
（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。
（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领
料和物资核销工作。
（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。
（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。
第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。
第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。
第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。
第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采购管理
第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、
性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。
第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。
第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。
第五章 物资管理
第二十二条 物资合算的基本任务
（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。
（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。
（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。
（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。
第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。
第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。
第二十五条 物资采购资金的管理。
（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。
（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。
（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。
1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。
2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。
3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。
第二十六条 库存物资资金的管理
（一）材料帐的设置和要求：
1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。
2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。
3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自
己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。
第六章 附则
第二十七条 本制度由公司供应部负责解释

                                                      物资管理制度
一、物资申购
1、本着控制成本，节约资源的原则，各部门要根据需求情况，认真填写物资申购计划表，明确物资名称、规格型号、参数、质量要求、数量、厂家及到货时间，并于每月15日、28日将物资申购计划表提交物资采供部。
2、物资使用部门要认真审核申购的合理性及必要性并交库房核对，避免物资重复申购和过期浪费。
3、使用部门填写物资申购计划表—库房核实—分管领导审核—总经理审批—物资采供部采购。
二、物资入库
物资到库后，由采购员和物资管理员核对申购计划表，并由使用部门验收合格后办理入库手续。如有短少损坏、变质和单价不清等物资，应在当日通知采购员进行处理。
三、物资入账
入库手续办理完毕后，由供应商开具有效发票，物资采供部根据入库单据或发票核对无误后，经物资采供部、财务部和总经理审核签字后由财务统一办理入账手续。有下列情况之一的，财务部不予入账。 1、所购物资不在供应计划之列的。 2、物资价格超过计划之列的。 3、入库单与票据不符的。 4、入库单无检验人员签字的。
  四、物资管理
（一）常规物资管理。
1、凡验收入库的物资，库房应按照物资类别、规格、型号、性能等分区摆放并登记造册，切实做到帐物相符。
2、所有物资出库要严格按照领料单所列领料部门、名称、规格、型号、数量并经领料部门主要领导签字方可发料，公司仓库不得以任何理由私自外借物资。特殊情况需经综合管理办公室批准并完善借用手续方可外借。借用手续一式两份，一份由仓库保存，一份由本人保留。外借物资损坏或丢失由外借人赔偿或修复。
3、在领取物品时，凡是能交回的旧物，必须实行交旧领新制度。交回的废旧物由仓库妥善保管，需要处理时，经领导批准集中处理。
4、物资管理员要本着保证重点，兼顾一般的原则，统筹安排、合理调度，确保公司生产和经营正常运转。
5、对库中物资必须做到标记鲜明、材质不乱、数量准确、型号清楚，无差错，无丢失，无变质，发现锈蚀及变质要及时进行除锈和清理。
6、各用料部门退回的物资，要根据退料部门所列名称、规格、型号、数量、质量等办理入库登记。
7、物资管理员要确保夜间施工、维修领料，如遇特殊情况不 能当班办理手续，事后用料单位要补办领料手续。 
8、物资管理部门要每月自行盘点，年终由公司统一盘点。仓库要编制《盘点明细报表》上报公司，对盘盈亏损及报损、报废要认真分析原因并造册报公司处理。
9、物资管理员应提高警惕，切实做到防火、防盗、防冻、防毒、防损坏、防事故等安全保卫工作。
10、仓库必须备齐消防器材，做到人人会使用消防器材，并定期检查、更换，消除一切安全隐患。
五、物资领用流程
（二）废旧、废弃物资。
1、废旧物资：是指通过公用工程服务部鉴别，公司领导审批同意报废处理的固定资产、废旧设备及零部件、管理用具等资产及金属材料在加工过程中产生的废料、不能利用的边角料和无利用价值的经济型废料（如废铁、废铜、废材料和一些现在无法利用到生产上的积压材料）。2、废弃物资：是指在维修更换过程中产生的无经济价值和利用价值的废弃物品。
3、废旧物资处理流程。
（1）当废旧物资达到一定量需集中处理时，物资管理部门根据废旧物资的库存数量，向公用工程服务部递交鉴别函，公用工程服务部鉴别完毕后将其分类，并出具鉴别报告报公司主要领导签字。物资管理员根据其分类数量进行统计并开具处理函，交予物资采供部统一处理。（2）物资采供部接到处理函后需在一周内完成招议标等销售程序并开具客服相关信息函到物资管理部门由公司主要领导签字后公用工程服务部组织装货。
（3）物资管理员要现场监督各种废旧物资的计量。物资采供部认真计量装货车辆的自重，并向客户阐述必须限时拖运所装卸废旧物资的有关规定。
（4）废旧物资过磅单为五联单，当班物资管理员在过磅单上签字认可。第一联为库房存底联，第二联为采供部存底联，第三联为财务部存底联，第四联为客户结算联，第五联为门卫存底放行联。（在开具一式五联过磅单给客户时根据客户的需要当班物资管理员必须引导客户完成以上各部间的签字手续）
六、废旧物资出门程序。
（1）客户根据开具的过磅单到物资采供部划价，物资采供部收取过磅单中的商务存根联。（2）客户根据物资采供部划价到财务部缴纳款项，财务部收取款项后在第五联门卫存根联加盖“放行”章并收取过磅单中的财务存根联。
（3）客户必须持加盖财务部“放行”章的过磅单方可出门，出门时门卫收取门卫存根联。
六、制度自下发之日起执行，原有制度同时废止。

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息