已认证的增值税发票当期未抵扣误填至待抵扣进项税,如何处理才能抵扣

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解决时间 2021-12-16 12:41

提问者网友：童話被染上了傷
2021-12-15 16:36

4月认证发票7份,,在5月申报时抵扣了2份,将未抵的5份的进项税误填至期未认证相符未抵扣,至6月申报时填表期初认证相符未抵后进项税,主表也生成了,但报税时提示不是辅导期企业,导致申报不成功.问税务局说是不能抵扣了,这样公司就损失了啊,请问如何才能抵这误填至待抵进项税的税额啊

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五星知识达人网友：匿名的关系
2021-12-15 18:09

如果你逾期抵扣行为符合国家税务总局公告2011年第78号列明的五种情形，则可以向主管税务机关申请，经批准后可正常抵扣。如果不符合该文件列明的情形，则永远无法抵扣，只能列入成本。

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1楼网友：矜暮
2021-12-15 21:36

当期认证当期抵扣，以后就不让抵扣了。

2楼网友：棉花糖味的小仙女
2021-12-15 20:00

你这个事情最后怎么处理的，我也出现这种情况了，在线急等摆脱

3楼网友：隐居在月球
2021-12-15 19:26

找专管员或其领导，请他们想办法看怎么改过来才可以抵扣

4楼网友：来颗猫腻
2021-12-15 18:58

亲，我想问一下你之前这个问题怎么处理的，我也遇到了

5楼网友：我叫哇咔咔
2021-12-15 18:22

本月认证了就必须抵扣，在申报表12栏中填写实际抵扣金额，留抵扣下月用，申报表20栏中体现期末留抵税额，当月认证了当然就要当月抵扣，待抵扣可以放在“应交税费”科目，下面增加“待抵扣进项税”子科目。我觉的你问的问题好像不对，感觉你在控票，是不是税务局规定你每个月都交一点税呢？你的进项不敢做多，怕出问题吗？

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