固定资产结账时提示固定资产帐套累计折旧与账务帐套累计折旧不等，差额与本月的计提折旧额相等，如何处理
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解决时间 2021-03-09 06:32
- 提问者网友：疯子也有疯子的情调
- 2021-03-08 14:31
我使用的事用友U8，固定资产结账时提示固定资产帐套累计折旧与账务帐套累计折旧不相等，差额刚好是本个月的计提折旧额，我已经计提了折旧并且生成凭证，这是怎么回事？如何处理？能不能删除重新生成？
最佳答案
- 五星知识达人网友：煞尾
- 2021-03-08 14:55
将本月的凭证，审核后，记下账，固定资产帐套累计折旧与账务帐套累计折旧就相等了
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- 1楼网友：动情书生
- 2021-03-08 15:50
楼主是用的财务软件吧，如果当月的总账系统没有结账的，而去结固定资产的账的话，那两边是肯定不平的，当然这个也是没有关系的，你不用管他，把固定资产结账后，再去结总账，最后就会平的
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