请教各位会计金蝶高手，我去年12月份本年利润没有结转，我现在把去年12月份的帐反结账，反过账后，

答案:3 悬赏:50 手机版

解决时间 2021-01-21 20:17

提问者网友：椧運幽默
2021-01-21 08:17

最佳答案

五星知识达人网友：老鼠爱大米
2021-01-21 09:56

很明显，你需要先结账到12月份，然后再做期末结转损益就可以了。生成的凭证记得需要审核过账。另外，迷你版由于不具备跨年结转功能，12月份结账后，会生成新的年度账，结账前一定要做好备份。

祝你好运！追问我把12月份最后一张结转凭证给删了，我现在结账到12月份，要怎么结账，还有迷你版不具备跨年结转功能，我现在要改12月份的凭证，应该怎么做呢。。。望指教，谢谢。。。追答首先，你删除掉的结转凭证可以在12月份里重新点【结转损益】再次生成相应凭证。
然后，你可以将所有凭证审核过账后做数据备份。
如果你还想修改12月份的凭证，你可以先做反过账，快捷键：ctrl+F11
反过账的凭证还需要反审核，然后方可修改。
这些操作帮助里都有，可以利用【F1】打开帮助文档。
祝好运！

全部回答

1楼网友：鸽屿
2021-01-21 11:41

先把11月份的账结了，再做12月的操作

2楼网友：鸽屿
2021-01-21 11:23

在11月份先点击期末结账把账务结转到12月份，然后在12月份增加结转本年利润的凭证，之后凭证过账---期末结账，结转至下年

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