增值税怎么填报?

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解决时间 2021-02-19 01:17

提问者网友：喧嚣尘世
2021-02-18 09:47

我是辅导期.我也是个新手.请帮我看看我怎么填报.
9月27号刚刚开了一个增值税普通发票金额是:215.05/税额是:31.25/本月没其他销项,就开了这一个发票.我没添过表不知道怎么写/请问国税和地税的申报表都怎么填.请详细些.我是独资企业.谢谢了

不要复制的.最好简单明了.最好是直接告诉我在那拦里填什么数.
地税的申报表请更详细些好吗?没太明白~!

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五星知识达人网友：長槍戰八方
2021-02-18 10:23

国税填写附表1本月销售普通发票开具分数1份，不含税销售额183.8，税额31.25
主表申报表本月数2栏填183.8，11栏销项税额31.25
附表2数为零
填资产负债、损益表
地税填印花税不含税额的万分之三，城建税及附加填31.25的9%

就OK 了

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1楼网友：封刀令
2021-02-18 11:18

1、如果是小规模纳税人，销售免征增值税货物及劳务的销售额，填写在纳税申报表中第6项“免税货物及劳务销售额”栏。 2、如果是一般纳税人，纳税申报表第9栏“其中：免税货物销售额”：填写纳税人本期按照税法规定免征增值税的货物销售额及适用零税率的货物销售额，但零税率的销售额中不包括适用免、抵、退税办法出口货物的销售额。

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