昨天TS16949：2009审核，老师给我开了个不符合项

不符合项是这样描述的：关键制造设备备件轴承要求安全库存为5个，实际库存为2个，老师说要用5WHY的方式分析，能帮我分析下不，怎样做这个不符合项才可关闭，先谢啦

1Y：为什么实际库存达不到要求？ 1A：因为没有及时补充
2Y：为什么没有及时补充？ 2A：因为安全库存没有及时盘点
3Y：为什么没有及时盘点？3A：因为没有专人负责
4Y：为什么没有专人负责？4A：因为没有详细的安全库存管理办法
5Y：为什么没有详细的安全库存管理办法？5A：流程不够清楚，定义不清晰。

Action:梳理制定明确的安全库存管理作业指导书，明确管理的方法和人员职责，配合系统防呆（安全预警）机制，彻底解决此问题，并确保不再发生类似问题。同时对所有的有安全库存的备件进行全面排查，按程序要求解决所有问题。

当然，你可以根据你自己的实际情况进行5Y分析。这个只是给你参考。

过程能力研究未落实：1）对员工进行过程能力研究的培训；2）将过程能力研究落实责任人；3）要有监督机制。 最好能修订相关的文件 内审发现的不符合项对各部门的原因分析不彻底，未在根本上找到原因：1）检讨一下表格设计是否合理，是否遵循了8d的步骤；2）对8d或者类似于根本原因查找5w的方式进行培训并对培训效果进行评价

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