报销事由有哪些

报销事由有哪些

问题一：费用报销单事由怎么写 5分填为什么报销啊。
如：接待上级，接待外单位的，本单位的什么事。问题二：差旅费报销单中的出差事由怎么填？ 就是出差的原因，因何出差问题三：超市发票写什么报销事由 要区分所采购东西的用途，如果是用于员工的可以计入“管理费用——福利费”，如果是用于客户招待的，计入业务招待费，但这里都有个税的问题，但一般不计提，公司会在来年税务汇算或自查时适当补税，这样对企业与税务部门都好交待。问题四：公司报销单据包括哪些？ 最主要就是发票。比如，你买东西时就要要求商家给你开张发票，如果明细太多一定要让他们再开张明细清单，方便财务核算。问题五：关于报销要求有哪些人签字，才予以报销 公司报销签字制度
一、报销签字制度：
各部门人员报销，先由各部门经理签字后交公司财务，财务审核后交由副总经理签字后予以报销。具体运作为：市场部签字人 、技术部签字人 、行政部签字人 。公司高层管理人员在超过报销权限范围的由林总签字报销，范围之内的由副总签字报销。所有报销单据必须注明：报销事由、事项参与人、经手人、证明人等。
二、报销范围及权限：
业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项，业务人员宴请客户须提前告知其部门经理，具体报销参照公司《财务管理手册》确定；技术部人员报销主要为工程项目的花费，技术人员如需购买工程材料，应提前告知副总经理（包括具体数量、金额等）并由其审批决定；行政部人员报销直接由财务部审核决定。
三、低值易耗品及固定资产采购：
公司实行统一采购制，公司日用价值500元以下的低值易耗品由行政部统一安排，公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。问题六：差旅费报销出差事由有哪些 N 多！考查市场! 　寻求销售渠道！　　　供应商产品或原材料调查...　　　参加会议！　等等问题七：照片扫描报销事由怎么写 有粘贴单，从左到右贴整齐就行了，贴好后算一下金额，签上经手人名字。问题八：超市哪些发票可以报销 都可以。主要是看您单位给不给报，一般是报办公用品问题九：差旅费报销有哪些注意事项 对于差旅费的报销应该注意以下事项：
审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费；
出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准；
差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等；
差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息