差旅费的记帐凭证怎么做

员工拿着2250的报销单来找我报销，这样的记帐凭证怎么做，借``贷``摘要`总帐科目，明晰科目`各应怎么写，如果员工出差和公司借了4000，报销了3200，那剩的钱要归还公司，这样的记帐凭证怎么做，借``贷``摘要`总帐科目，明晰科目`各应怎么写

1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）——差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款——某员工 4000

属于公司管理人员的差旅费，计入管理费用；属于营销人员的差旅费，计入销售费用。

出差人员借走钱写借条的时候，要记 借：其他应收款--某某 贷：现金 出差人员拿着票回来报销的时候时，要记 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款-某某 现金（实报数大于借款数） 如果，费用实际比借款数小 借：现金 管理费用-差旅费 贷：其他应收款-某人

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